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惠州市发展和改革局2018年度预算公开

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第一部分 惠州市发展和改革局预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

     惠州市发展和改革局设内设机构13个,直属行政机构5个,事业单位9个(其中:参公事业单位1个、公益一类事业单位8个),分别是:办公室、规划综合科、经济体制综合改革科、投资科、农村经济科、产业协调科、能源管理科、社会发展科、法规科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、人事科;国民经济动员办公室、重大项目稽察办公室、重点项目管理办公室、公共资源交易管理委员会办公室、价格监督检查分局;市价格成本调查队、市宏观经济运行监测中心、市体制创新促进中心、市军粮供应办公室、市信用中心、市价格监测中心、市价格调节基金管理中心、市平价商店指导服务中心、市价格认证中心等

惠州市发展和改革局是惠州市人民政府工作部门,行政别为正处级,加挂市粮食局牌子。其主要职能:

1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,统筹协调经济社会发展,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量平衡及重大比例关系的综合协调,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,统筹协调经济社会发展;研究分析全市和国内外经济形势及发展情况,研究分析全省和国内处经济形势和发展情况,加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析,研究宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控政策建议。

3、研究分析财政、金融等方面的情况,参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定,提出投资融资的发展战略和政策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导和推进经济体制改革试点工作,提出全市力口强和改进经济体制改革的措施和建议。

5、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管枉市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责相关价格公共服务工作,负责全市价格监督检查工作。

6、拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要市政府安排投资的专项规划;安排市级财政性投资项目,按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目;发布投资信息,引导民问投资的方向;组织开展重大建设项目稽察,协调重大项目建设中的重大问题。

7、推进经济结构调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;承担部省合作干线铁路项目和城际轨道交通网络规划与建设协调职能;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订和实施服务、发展战略、规划和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策,拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,统筹安排市级财政性服务引导资金,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,研究提出相关体制改革建议,监测和分析能源产业、能源安全的发、展状况,规划重大项目布局;承担我市石油天然气管道保护工作,依法查处危害管道安全的违法行为;协调粤港澳能源基础设施方面的发展与合作,开展能源对外合作。

9、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估;负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

10、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12、推进可持续发展战略,负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题,牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案,综合协调节能减排相关工作;参与能源资源节约和综合利用的重大问题,承担市节能减排工作领导小组的曰常工作。

13、组织拟订人组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

14、按规定指导和协调招标投标工作,对重大建设项目招标投标进行监督检查

15、承办市人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

惠州市发展和改革局总编制人数231人,在职实有人数146人。离退休人员83人,其中:离休3人、退休80人。

(三)预算年度的主要工作任务。

2018年是学习贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施十三五规划纲要的承上启下的重要一年,也是我市高水平全面建成小康社会、谱写建设绿色化现代山水城市新篇章的重要一年,我局将继续按照市委、市政府的工作部署,紧紧围绕发展和改革两大主题,重点做到八个围绕、八个着力,确保全面完成全年的工作目标任务:

一是围绕新形势新要求,着力加强重点问题研究;围绕稳增长调结构,着力抓好经济运行调节;围绕促投资增后劲,着力抓好项目投资建设;围绕激活力增动力,着力深化重点领域改革;围绕强统筹抓落实,着力抓好重点专项工作;围绕优服务惠民生,着力抓好市场价格调控;围绕强供给保安全,着力抓好粮食管理工作;围绕强党性优作风,着力加强机关党的建设。

二、收入预算说明

惠州市发展和改革局2018年预算收入数为7141.85 万元,2376.95万元,增49.9%,增加的主要原因是增加了运转性项目资金,分别是粮食项目及援藏项目资金   

其中:公共预算拨款7141.85 万元;财政专户拨款00.00万元,其他资金00.00万元。

三、支出预算说明

惠州市发展和改革局2018年预算支出7141.85万元,2376.95万元,增49.9%,增加的主要原因是增加了运转性项目资金,分别是粮食项目及援藏项目资金   

其中:基本支出3824.67万元,占总支出的53.55%,比上年减少3.4%,减少原因:我局在职人员比上年度减少3人。 

运转性项目支出3317.17万元,比上年增加311.46%,增加原因:1、惠州市网上办事大厅服务事项支撑平台系统维护费,该项目主要用于该系统的正常维护;2、收购陈江库区资产贷款本息,该项目主要用于收购中央储备粮惠州直属库陈江库区资产及完善配套设施,提高我市粮食仓储能力;3、 广东省惠州市国家粮食质量监测站建设项目,该项目主要用于提升我市粮食质量监测水平,保障我市粮食质量安全;4、援藏扶持专项资金,该项目主要用于我市扶持援藏工作相关经费

部门负责管理的事业发展性项目支出12884.00万元,比上年减少19.4%,减少原因:一是减少了惠州市新能源汽车推广应用市级财政补贴资金3800万元,该项目主要用于补贴我市符合条件的购置新能源汽车的单位和个人。

四、 “三公经费预算支出说明

2018预算财政拨款三公经费支出合计23.8万元,较减少1.15万元,减幅4.6%,主要是压减一般性支出

其中:因公出国(境)支出0万元,与上年持平;

公务用车购置支出0万元,与上年持平;

公务用车运行维护支出14万元,与上年持平;

公务接待费支出9.8万元,较上年减少1.15万元

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费一般公共预算298.27万元,包括办公费115万元、印刷费5万元、手续费2万元、水费2万元、电费5万元、邮电5万元、物业管理费5万元、差旅费50万元、福利费 6.87万元、会议费1万元、培训费5万元、咨询费32.6万元、劳务费5万元、公务接待费9.8万元、公务用车运行维护费14万元、维修(护)费15万元、其他商品和服务支出20万元。

   (二)政府采购情况:2018年计划政府采购7.8万元,用于更新我局宏观经济监测预测系统办公自动化设备7.8万元。

   (三)预算绩效目标

2018年惠州市发展和改革局纳入预算绩效目标的资金共有3项:一是惠州市市级现代服务业发展专项资金,通过市级现代服务业发展引导资金,有效发挥市财政资金的带动作用,引导和撬动更多社会资金投资我市现代服务业项目的建设,增强我市现代服务业发展后劲,推动我市现代服务业快速发展,全力完成省下达的目标任务,到2020年,服务业增加值占全市GDP比重达40%以上,现代服务业占服务业增加值比重达55%以上,使我市以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队;二是收购陈江库区资产贷款本息项目资金,由惠州市储备军粮供应公司收购中央储备粮惠州直属库陈江库区资产及完善配套设施。该库仓容达7.5万吨,收购后将迅速增加有效仓容,为惠州市储备军粮供应公司落实近10万吨的储备任务提供了有力的设施保障;三是惠州市公共信用信息管理系统(二期)升级改造项目资金,在一期的基础上优化升级现有的惠州市公共信用信息管理系统,提升市公共信用信息管理系统的科学性、完整性和准确性,为县区提供信用信息数据支撑,预留接口与升级系统对接,为第三方信用服务提供数据支撑,实现基于信用数据的信用监测分析、信用预警,提供公共信用信息的立体信用报告及分级制度,实现“3+2”区域信用数据共享,打破“信息孤岛”。

   (四)专业名词解释

1财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2其他收入:指除财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

3一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

4行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

9三公经费支出 :是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

12政府性基金预算支出:指与政府性基金收入相对应,按照政府性基金用途安排的专项支出。

第二部分  2018年部门预算表

表一、收支总体情况表

表二、收入总体情况表

表三、支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况

表五、一般公共预算支出情况(功能分类)

表六、一般公共预算支出情况(政府预算支出经济分类)

表七、一般公共预算基本支出情况(按经济分类)

表八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表

表九、政府性基金预算支出情况表(功能分类)

表十、基本支出表

表十一、运转性项目支出

来源: 时间: 2018-02-13